Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 19/025 | 28.8.2019 | Poskytovanie poradenských konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019058 | 15.10.2019 | Poskytovanie poradenských služieb pri zakázke "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/3 | 31.3.2020 | Textilné ruško | Jana Kalinčíková | 46 089 799 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020-2 | 15.5.2020 | Textilné rúško | Jana Kalinčíková | 46089799 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021034 | 10.5.2021 | Poskytnutie poradenských a konzultačných služieb | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220006 | 22.2.2022 | Vývoz a likvidáciu odpadovej vody v ČOV Myjava | Ján Bičian | 44014856 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023087 | 8.11.2023 | Riešenie migračných výziev v obci Rudník | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120006 | 22.3.2012 | Škoda Fábia MY 356 AI - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 359,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 15031 | 27.2.2015 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 358,55 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 243/ZML/HLZ/2024 | 20.6.2024 | Nájom pozemkov | BIOMILA spol. s r.o. | 46 849 513 | 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602295900 | 15.7.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 15322 | 9.7.2015 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 356,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 16/095 | 7.3.2016 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 355,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9700084 | 27.5.2011 | Vývoz fekálii, likvidácia fekálii | Poľnohospodárske družstvo | 00203572 | 355,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23525 | 8.11.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 354,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019362 | 9.7.2019 | Odkalenie ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 354,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14/485 | 4.11.2014 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 353,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610976 | 11.11.2020 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón | STAS s r.o. | 36298891 | 353,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20224301 | 23.1.2023 | Čistenie kanalizácie v obci Rudník 379 | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011700210 | 16.3.2017 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 352,25 EUR |