| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/029 |
6.4.2017 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
394,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0082020 |
5.8.2020 |
Autobusová preprava - Jednota dôchodcov Rudník |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023 |
1.3.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
391,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242124 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
390,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13021 |
31.7.2013 |
Výmena regulačného ventilu v NBD č. 380 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
7.3.2016 |
Projektová dokumentácia - škola |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200072 |
19.10.2020 |
Tabuľa iPAINT NOW MAGNETIC BOARD 207x140CM - ZŠ |
iPAINT s.r.o. |
48052868 |
389,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21502959 |
23.10.2014 |
Riady do výdajne ŠJ pri MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
389,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/03 |
5.3.2019 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379, 381, 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92010378 |
10.2.2021 |
Generátor ozónu - ZŠ |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
388,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018757 |
3.12.2018 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka/vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
387,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22206807 |
2.12.2021 |
Inventár - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
387,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7001036029 |
6.5.2020 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
386,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120045441 |
15.5.2020 |
Jedálne kupóny - OcÚ |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
386,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17kdi00639 |
5.10.2017 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
386,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021154 |
14.4.2021 |
Prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
386,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024 |
21.8.2013 |
Výmena regulátora vody na NBD č. 380 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
386,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/185 |
22.12.2020 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310261 |
20.3.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310019 |
18.5.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
385,00 EUR |