Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2/18 | 3.4.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Pro Gymnik | 36069639 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4019800035 | 25.6.2018 | Vystúpenie FS KOPA | Mesto Myjava | 00309745 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200004 | 4.3.2020 | Geodetické práce oddelenie pozemku s vyznačením p.č. 25508/21 - chodník U Dugov | Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava | 48056111 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021026 | 5.3.2021 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 9/ZML/HLZ/2022 | 8.4.2022 | Nevšedné podoby prútia 2022 | Alžbeta Belanská | 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 15/ZML/HLZ/2022 | 8.4.2022 | Nevšedné podoby prútia 2022 | Ing. Jozef Boďa | 400,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20221377 | 16.6.2022 | Prenájom nafukovacej šmýkaly | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 119/ZML/HLZ/2023 | 12.4.2023 | Vrbové prútie | Ing. Jozef Boďa | 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 306/ZML/HLZ/2025 | 11.4.2025 | Nevšedné podoby prútia | Pavol Hromkovič | 400,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201200039 | 20.3.2012 | Multimediálne CD-ROMy - pre Základnú školu | SILCOM Multimedia SK,s.r.o. | 36665134 | 399,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019107 | 12.11.2019 | Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 398,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/079 | 5.10.2017 | Montáž, rekonštrukcia a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického | ELASON s.r.o. | 47999870 | 398,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7001070566 | 16.9.2020 | Stravovacie poukážky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 398,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011801979 | 17.1.2019 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 398,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610934 | 28.10.2019 | Materiál a práce na Zbernom mieste pri KD Rudník | STAS s r.o. | 36298891 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200011 | 6.3.2020 | Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627780 | 24.1.2022 | Elektrina KD, ŠJ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 | 13.4.2012 | Objednávka počítača podľa cenovej ponuky č. 20120018 | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 396,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101900640 | 27.5.2019 | Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok zmesový komunálny odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 395,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018010 | 9.4.2018 | Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického | Anton Šipold - ELASON | 30743231 | 394,60 EUR |