| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022171 |
27.9.2022 |
Zhodnotenie odpadu, zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
10.12.2013 |
Oprava kotlov v bytoch NBD č. 379, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
419,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220075 |
7.4.2022 |
Tlačiareň - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
418,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0700159255 |
26.2.2012 |
Poistné za havarijné poistenie - Škoda Fabia ŠPZ MY 356 AI ( 0.2.2012 - 01.2.2013 ) |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
418,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
17.6.2021 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice medzi pozemkami par.č. 18518, 18337/1,3,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
417,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100259 |
9.3.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
416,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2103 |
21.1.2021 |
Smetná nádoba - plastová zelená 120 l |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101060 |
19.2.2021 |
Plastová nádoba 120 l zelená |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111220015 |
3.5.2011 |
Preprava osôb - odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR dňa 02.04.2011 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120004 |
28.3.2012 |
Odhŕňanie snehu mechanizmom JCB4CX |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300134 |
12.9.2023 |
Realizácia dňa 14.8.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
413,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/15 |
12.4.2013 |
Ročná prehliadka 379+380, ročná prehliadka OÚ Rudník |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230122 |
24.5.2023 |
Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900063 |
7.2.2019 |
Zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, manipulácia pri preprave... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
411,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022052 |
4.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
411,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/13 |
22.2.2017 |
Demontáž dverí, montáž dverí, oprava špaliet |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
410,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190250 |
15.7.2019 |
SR Cam Clean, SR open Sling 60, SR profi Worker 3D Standard |
Obchod výškové práce s.r.o. |
47462809 |
409,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020190250 |
24.7.2019 |
Pomôcky pre hasičov - DHZ Rudník |
Obchod výškové práce s.r.o. |
47462809 |
409,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015035 |
20.8.2015 |
Materiál - byt ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021823 |
24.1.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
406,80 EUR |