| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
18050040 |
15.5.2018 |
Prezentácia v maľovanej cyklomape typ C |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
378,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700259 |
22.1.2015 |
Vývoz fekálií, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
376,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13/079 |
2.5.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
376,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901094 |
2.8.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
376,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016389 |
3.5.2016 |
Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020141 |
22.12.2020 |
Dodanie a montáž strešnej krytiny a prístreška |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
374,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230786986 |
16.11.2021 |
Elektrina za obdobie od 9.10.2021 - 31.10.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
373,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0056/2016 |
7.4.2016 |
ČOV |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
373,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670326036 |
25.11.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
373,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019447 |
16.8.2019 |
Odkalenie ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
373,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500031 |
25.2.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
372,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150089 |
9.12.2015 |
Zemné práce strojom JCB4CX, dovoz materiálu vozidlom LIAZ706, kan.rúra PVC 315/5000 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202208 |
21.3.2022 |
Oprava plynových kotlov v NBD č. 380 a č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
371,50 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1431/2012 |
7.2.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme... |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
371,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1431/2012 |
7.2.2013 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ktorú uzavreli v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme... |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
371,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019131 |
4.4.2019 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
370,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100022 |
3.2.2021 |
Posýpanie miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
369,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523500997 |
16.11.2021 |
Elektrina - Rudník 2 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
368,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900470 |
11.4.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
368,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006202010 |
10.2.2020 |
Oprava obecného auta MY 410 BI |
Marek Maliarik |
32718764 |
368,28 EUR |