| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012001 |
25.4.2012 |
Potraviny |
POTRAVINY ALKA Ján Bičian |
36965201 |
336,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200755 |
4.7.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
336,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
073-2022/10 |
23.11.2022 |
Citroen Jumpy - oprava súčiastky |
Marek Maliarik |
32718764 |
336,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800138 |
7.3.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
336,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376/2015 |
3.12.2015 |
Prerábka komínového systému k plynovému kotlu |
Ján Durec |
37022679 |
336,28 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1523 |
4.5.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a Okolie pre cyklistov - TYP C |
CBS spol, s.r.o. |
36 754 749 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020136 |
9.12.2020 |
Opravu strechy bytového domu 381 a 382 |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
336,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
250/ZML/HLZ/2024 |
8.8.2024 |
Dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
336,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
322/ZML/HLZ/2025 |
23.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rudník v roku 2025 |
Mesto Myjava |
00309745 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500809 |
9.7.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
335,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020210019 |
28.4.2021 |
Zberné miesto - zemné práce s malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11304417 |
17.9.2013 |
Poháre, hlboké taniere do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210371 |
11.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za marec 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
334,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230075 |
15.3.2023 |
Toner čierny a farebné do tlačiarne OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
333,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300430 |
13.6.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
332,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004-2018/10 |
31.1.2018 |
VW Caddy MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
331,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200190 |
22.3.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
331,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3309143882 |
9.1.2013 |
NON-HARDWARE CO, 3FF AKTIVÁCIA P, NOKIA C5 REFRES |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
331,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150080 |
6.5.2015 |
Stavebný materiál do bytu do školy |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
330,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612157830 |
7.4.2022 |
Elektrina od 01.04.2022 - 30.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
330,00 EUR |