Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20210492 | 26.10.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 310,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21401850 | 16.5.2014 | Didaktické pomôcky do MŠ | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 309,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019089 | 27.5.2019 | Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník | GAMABUS s.r.o. | 50147587 | 309,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11702896 | 27.4.2017 | Inventár do ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 309,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19629 | 12.11.2019 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 309,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 16/337 | 3.8.2016 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 309,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670725941 | 6.9.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 308,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321704067 | 12.5.2017 | Materiálové zhodnotenie použitých pneumatík | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36 357 065 | 308,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021730 | 19.11.2021 | Vývoz odpadových vôd z ČOV dňa 9.11.2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 308,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13279 | 5.12.2013 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 308,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000606 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213003078 | 14.2.2013 | Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213005006 | 7.3.2013 | Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213007175 | 12.4.2013 | Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213009084 | 15.5.2013 | Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303508 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011302075 | 2.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305119 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308542 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011310090 | 24.10.2013 | Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |