Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1212000728 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212003598 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212005126 | 13.4.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212006851 | 10.5.2012 | Dodávka elektrickej energie Rudník 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212009156 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011279 | 4.7.2012 | Elektrina - Rudník 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212012930 | 14.8.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014593 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016648 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212018367 | 20.11.2012 | Elektrická energia - Rudník č. 1 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212020050 | 13.12.2012 | Elektrina - Rudník č. 1 ( december 2012 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 302,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023010 | 14.2.2023 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600925 | 19.8.2016 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 302,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319029534 | 2.8.2019 | Internet Klik XL | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670119363 | 6.9.2021 | Potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 301,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14106 | 27.3.2014 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 301,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011200472 | 10.5.2012 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 301,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202637 | 22.12.2020 | pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0912018 | 25.6.2018 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov | Peter Špaček | 37527231 | 300,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 775391044 | 9.7.2019 | Servis auta CITROEN | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 300,82 EUR |