Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 23165 6.4.2023 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  293,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191587 11.4.2019 Stavebný materiál + pomocný STAR, spol. s r.o. 18048943  293,23 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 15469 21.10.2015 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  292,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 210222 26.10.2021 Tonery do tlačiarne - ZŠ BN Invest, s.r.o. 36227391  291,90 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 19431 9.7.2019 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  291,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 22230 28.11.2022 Vývoz ZKO Obec Hrašné 00311634  291,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1925 30.4.2019 Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111903308 15.5.2019 Samsung Mono Laser Printer, toner Samsung Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019013 16.8.2019 PD na Prestrešenie KD Rudník, požiarna ochrana a hromozvod Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty 32715943  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011200916 14.8.2012 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  289,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011301321 10.12.2013 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  289,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011401288 15.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  289,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011404743 5.3.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  289,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011412062 5.3.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  289,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011415380 3.4.2014 Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  289,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011418951 16.5.2014 Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  289,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011420743 16.6.2014 Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  289,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011422706 10.7.2014 Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  289,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011427616 6.8.2014 Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  289,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011430342 23.9.2014 Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 1 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  289,04 EUR