Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3102101264 | 18.8.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 297,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011601287 | 8.12.2016 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 296,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29 | 3.10.2012 | Objednávame si u Vás materiál podľa cenovej ponuky zo dňa 27.9.2012. | PATÁK, s.r.o. | 36267031 | 296,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22003 | 24.1.2022 | Vývoz TKO dňa 3.1.2022 | Obec Hrašné | 00311634 | 296,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-265 | 20.11.2014 | Čistenie kanalizácie v hodinovej sadzbe DN 50-500 mm tlakovým zariadením | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 296,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500495 | 21.5.2015 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 296,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011508525 | 25.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011512153 | 20.3.2015 | Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011517115 | 21.4.2015 | Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520432 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011522019 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011525887 | 22.7.2015 | Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011530992 | 5.8.2015 | Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011532641 | 22.9.2015 | Elektrina za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536461 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011541295 | 3.12.2015 | Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011543231 | 18.12.2015 | Elektrická energia od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20516 | 11.11.2020 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011300693 | 2.8.2013 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 295,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-184 | 7.6.2018 | Obhliadka kanalizácie a čistenie | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 294,96 EUR |