| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313490 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314707 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310113 |
21.10.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012022 |
24.1.2022 |
Čistenie odpadového potrubia na bytovom dome č. 379, č. 380 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
46884564 |
307,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102001418 |
10.9.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
306,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22095 |
20.5.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
306,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22198 |
27.10.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
305,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501591 |
18.12.2015 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
305,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318128 |
26.8.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
304,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318128 |
18.9.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
304,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201531 |
9.1.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
304,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600272 |
7.4.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
303,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15140 |
18.12.2015 |
Materiál k oploteniu ČOV |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
|
303,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300099 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd dňa 12.6.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
303,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13153 |
2.8.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
303,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170515 |
11.1.2018 |
Oprava zvončekov NBD 379 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
303,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670407692 |
26.3.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
303,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400314 |
16.5.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
302,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516154 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
302,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002203 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č.1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302,68 EUR |