| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014081 |
22.12.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
17.1.2014 |
Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 834 v k.ú. Rudník vo vlastníctve obce Rudník,... |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
323,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301637 |
15.1.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
322,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1740 |
13.9.2017 |
Ročná kontrola detských ihrísk v Obci Rudník |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/117 |
10.1.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210483 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM za máj 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
321,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400175 |
21.3.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
321,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13020 |
29.7.2013 |
Studená asfaltová obaľovaná zmes |
PARAPETROL a.s., prevádzka Bratislava |
|
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22151 |
9.9.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-305 |
14.11.2019 |
WebLES-licencia, WebLES-užívateľská podpodra 1.11.2019-31.12.2019 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
321,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201282 |
22.10.2012 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
321,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601399 |
14.9.2016 |
Zneškodnenie odpadu zo stavieb a demolácií |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
320,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112220017 |
4.7.2012 |
Preprava autobusom 31.3.2012 na trase Rudník-Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12102901 |
6.11.2012 |
Tovar |
Ing. Chudý Ľuboš |
33444099 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019095 |
4.6.2019 |
Odvoz a dovoz košikárskych výrobkov |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020049 |
22.12.2020 |
Zemné práce malým bagrom - Zberný dvor Rudník |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901221 |
16.8.2019 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
319,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16042 |
10.2.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
319,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1726 |
5.4.2017 |
Tlačiareň |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
318,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601700163 |
18.4.2017 |
Tlačiareň Kyocera ECOSYS P204d TLC0360N |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
318,00 EUR |