Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220204 | 21.9.2022 | Toner black, toner C/M/Y | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 352,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231579 | 8.11.2023 | Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610909 | 28.10.2019 | Materiál a práce na Zbernom dvore pri KD Rudník | STAS s r.o. | 36298891 | 351,12 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 23/2017 | 18.3.2017 | Košikári 2017 | Miroslav Mareček | 350,50 EUR | |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 8284 šk/2018 | 13.7.2018 | Poskytnutie dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011701277 | 10.10.2017 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 350,22 EUR |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 420A/2014 | 27.8.2014 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve | Radoslav Sivák, Miroslava Siváková | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 22/2017 | 18.3.2017 | Košikári 2017 | Ján Cigánik | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 23/2019/NNP | 29.3.2019 | Nevšedné podoby prútia 2019 | Hynek Sušil | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2213 | 6.4.2022 | Doprava DFS Kopaničiarok, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prútia 2022 | Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava | 17773016 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0232022 | 8.6.2022 | Doprava DFS Kopaničiarik, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prúta | Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava | 17773016 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 126/ZML/HLZ/2023 | 19.4.2023 | Kúpna zmluva | Radoslav Sivák a Miroslava Siváková | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011401309 | 23.10.2014 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 349,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011801558 | 21.11.2018 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 348,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113210087 | 13.8.2013 | Preprava autobusom 24.7.2013 na trase Rudník-Dunajská Streda a späť | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17112 | 14.12.2017 | Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (Obecný úrad) | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14333 | 11.12.2014 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 347,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020445 | 2.9.2020 | Vývoz ČOV Rudník dňa 6.8.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021266 | 18.5.2021 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011501306 | 21.10.2015 | Vývoz KO | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 346,08 EUR |