| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310110 |
18.4.2017 |
Vývoz a lividácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310367 |
16.10.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
385,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14026 |
15.8.2014 |
Riad detský do výdajne MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
|
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022029 |
16.6.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 03/2022 |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/039 |
7.6.2018 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012019 |
16.1.2019 |
Stavebné práce v ZŠ v prvej triede a zborovni |
Peter Liška |
40468984 |
382,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011901886 |
3.12.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
382,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1030417044 |
14.12.2017 |
Servis IVECO - DHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
382,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131779351 |
7.4.2022 |
Elektrina od 8.1.2022 - 31.3.2022 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
381,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900072 |
7.2.2019 |
Predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
381,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800998 |
11.7.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12122 |
2.7.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
380,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/23 |
31.3.2020 |
PVC parapeta biely, sieť proti hmyzu, žalúzia celotieniaca, kovanie MACO, montáž a doprava |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015-2016/10 |
7.3.2016 |
FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
380,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911142044 |
24.7.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2019-30.06.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
380,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF/2013/02 |
17.7.2013 |
DuoSonet na akcii "Dni prútia" v Rudníku |
AntAgency s.r.o. |
46228969 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015091 |
20.5.2015 |
Dodávka plastových výplní |
JIPO SK, s.r.o. |
45424322 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
1.7.2015 |
Preprava autobusom 10.6.2015 na trase Rudník-Mosonmagyaróvár |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
75235999498 |
3.2.2022 |
Elektrina - Obec Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552744388 |
7.3.2022 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2022 - 31.3.2022 (Obec Rudník) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
380,00 EUR |