| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552803230 |
6.5.2022 |
Elektrina - Obec Rudník |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
29/ZML/HLZ/2022 |
13.7.2022 |
Pozemky p.č.: 19656/3, 19537, 19656/7, 19656/5, 19642/4, 19672/2, 19642/5, 19672/5, 19656/4,... |
Ing. Ferianec, Ing. Farkaš, Emília Nošková, Feriancová, PhDr. Farkašová, Škopek, Škopková, Chlebíková |
|
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220960 |
27.9.2022 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2022-05.08.2023 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231019 |
12.9.2023 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 06.08.2023-05.8.2024 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23281 |
13.6.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
329,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20434 |
7.10.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020182864 |
10.9.2018 |
Odev proti hmyzu, svietidlo |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400669 |
16.7.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
326,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300103 |
20.2.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
326,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000085 |
7.3.2013 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
325,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
22.3.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
325,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
11.6.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2. Q 2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
325,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300040 |
18.4.2023 |
Realizácia dňa 20.3.2023 - vývoz KO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
325,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210021 |
10.3.2021 |
Respirátor |
Viliam Hodor - VH CLEAN |
34901906 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20567 |
4.12.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
324,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120012 |
3.5.2012 |
Vozidlo MY112AS |
Štefan Juráš |
30975425 |
324,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231067927 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 05.04.2022-04.04.2023 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
323,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
21.3.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
16.6.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2 Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014066 |
23.9.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |