| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
259/ZML/HLZ/2024 |
6.11.2024 |
Dotácia - 64.ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2024 |
Mesto Myjava |
00309745 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
396/ZML/HLZ/2026 |
25.2.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2026 |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438384374 |
5.2.2015 |
Elektrina od 1.2.2015-28.2.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458040725 |
20.3.2015 |
Elektrina - Rudník č. 116 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419631081 |
13.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015-30.04.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458178108 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458243572 |
19.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458312022 |
9.7.2015 |
Elektrická energia - Rudník č. 116 za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458346218 |
20.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.8.2015-31.8.2015 ( Rudník č. 115 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458389783 |
21.9.2015 |
Elektrina od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 115 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468286310 |
21.10.2015 |
Elektrina od 01.10.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468325240 |
5.11.2015 |
Elektrina od 01.11.2015-30.11.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300169 |
13.11.2023 |
Realizácia dňa 16.10.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
299,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018082 |
22.10.2018 |
Oprava a údržba obecného rozhlasu a verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
299,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/666 |
14.12.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
299,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6153366789 |
28.11.2022 |
Mora K 563 BS |
NAY a.s. |
35739487 |
298,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2011 |
29.6.2011 |
Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností |
Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Myjava |
36125474 |
298,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16147 |
5.5.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
298,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/1 |
26.7.2017 |
Preprava Rudník-Ostrata |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801559 |
16.10.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
297,43 EUR |