| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544172 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie od 0112.2015-31.12.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22268 |
8.6.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
275,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670203500 |
20.2.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
275,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
619048 |
24.9.2019 |
Oprava STA, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie - KTV |
TESA servis |
36963160 |
275,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
42/ZML/DOD/2022 |
23.9.2022 |
Využívanie systému TENDERnet |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/15 |
13.4.2012 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov Viessmann na 16 bj. ( 381, 382 Rudník ) - 16 kusov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
044/2021 |
16.11.2021 |
Prevedené služby motorovým vozidlom: Rudník-Baťov kanál.- Skalica-Holíč a späť (Jednota... |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122075455 |
13.3.2023 |
Elektrina od 01.02.2023 - 28.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
273,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003213 |
23.6.2020 |
Učebnice a zošity - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
273,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/091 |
8.9.2016 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2019 |
9.4.2019 |
Obrusy KD |
Vojtech Kulman |
43303501 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
9.11.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801942 |
14.12.2018 |
Zneškodnenie odpadu , zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
272,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017118 |
8.12.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
272,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100466 |
14.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu, vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
272,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202009 |
12.3.2020 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200399 |
11.9.2020 |
Kontrola hasiacich prístrojov v NBD |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
271,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/30 |
12.11.2019 |
Oprava plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
271,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1540 |
14.10.2015 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36268569 |
270,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210024 |
16.9.2021 |
Vývoz a likvidácia odpadovej vody v ČOV Myjava |
Ján Bičian |
44014856 |
270,00 EUR |