| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
010202310 |
28.2.2023 |
Oprava FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
257,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213011 |
17.7.2013 |
Vozidlo MY 356AI |
Štefan Juráš |
30975425 |
257,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01013 |
12.4.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
15.2.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác parc.č.: 22384/1,2,5-8. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/18 |
14.6.2018 |
Vytýčenie hraníc parcely KNE č. 22339, k.ú. Rudník |
GEOLA, s.r.o. |
36669563 |
257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21595 |
16.11.2021 |
Z mapy VKÚ, TM VKÚ 129 Malé Karpaty - Bradlo |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
256,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142800712 |
2.8.2012 |
Rozbor pitnej vody : vodovod Vaďovské, vodovod u Jurášov
|
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
256,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300001 |
14.2.2023 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
256,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019093 |
28.10.2019 |
Aktualizácie CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
256,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
330/ZML/HLZ/2025 |
19.6.2025 |
Dobrodružstvo s remeslom v rukách dňa 14.6.2025 |
Slavomír Ondruška |
|
256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18040 |
13.2.2018 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
255,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017017 |
22.6.2017 |
Oprava WC a batérie v budove KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
255,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22599 |
13.12.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
255,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670221669 |
18.10.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
254,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180100553 |
7.3.2018 |
Potraviny |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
254,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2381000575 |
8.11.2023 |
Stavebnice MŠ |
EduPoint, s.r.o. |
51308479 |
254,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
28.4.2021 |
Oprava hadičky ku kotlu v byte č. 1 v NBD 381 a riešenie poruchy v kúpelni v byte č. 2 NBD 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
253,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/049 |
18.5.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15117 |
18.12.2015 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn - Obecný úrad |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231138 |
8.11.2023 |
Implementácia - Elektrina, Plyn |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
252,00 EUR |