Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230377 | 18.4.2023 | Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023034 | 26.4.2023 | Vypracovanie ŽoD z EF C4 | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023033 | 26.4.2023 | Vypracovanie ŽoD z EF C2 | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 149/ZML/HLZ/2023 | 17.7.2023 | Poskytnutie finančných prostriedkov | Mesto Myjava | 00309745 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231077 | 12.9.2023 | Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22023 | 10.11.2023 | Oprava strechy NBD č. 380 | František Lisík | 40 196 909 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231330 | 13.11.2023 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12065 | 17.4.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 239,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670200852 | 16.2.2012 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 239,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300003 | 14.2.2023 | Zimná údržba - odhŕňanie snehu 3.2.2023 | LARADE, s.r.o. | 52164667 | 239,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19560 | 3.10.2019 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 239,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/14 | 2.7.2019 | Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380 a č. 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 239,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000612 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213003084 | 14.2.2013 | Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213005012 | 7.3.2013 | Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213007181 | 12.4.2013 | Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 24 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213009090 | 14.5.2013 | Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303501 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011302076 | 2.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.3.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305124 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |