| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
228/2020 |
22.12.2020 |
Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2020 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2282021 |
21.12.2021 |
Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2362022 |
24.1.2023 |
Činnosť technika PO za júl - december 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670825859 |
7.9.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
230,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022340 |
18.7.2022 |
čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022596 |
27.9.2022 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022690 |
27.10.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00912 |
23.5.2012 |
Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na oddelenie pozemku par. č. 25509/7, 41, 42... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02312 |
22.10.2012 |
Fakturujem Vám vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na oddelenie pozemku par. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02413 |
10.12.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc. č.: 22393/50, 71a vyznačenie berného... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00314 |
16.5.2014 |
Vyhotovenie geodetických prác - par.č. 223090/14 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00154669 |
5.11.2018 |
Perá s obecné |
National Pen |
|
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200067 |
18.6.2020 |
Realizácia hygienického auditu |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9119001881 |
13.6.2019 |
As Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9120001467 |
23.6.2020 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18231 |
7.5.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
228,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100065 |
16.2.2021 |
Predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
228,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800286 |
13.8.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
228,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508528 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512156 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |