| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308535 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310095 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313492 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314712 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
14.6.2016 |
Dobrovoľní hasiči - oblečenie |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
238,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210010 |
10.2.2021 |
Tabuľka "Zákaz sypania smetí" |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
238,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700139 |
13.12.2012 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
238,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
171/ZML/HLZ/2023 |
10.11.2023 |
Dôchodci 18.10.2023 - zákusky |
Dana Lišková |
|
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
23.1.2023 |
Revíziu elektrickej inštalácie pre technológiu splaškovej vody re kanalizáciu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670324940 |
12.9.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
237,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1933 |
10.7.2019 |
Mechy na plasty |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
237,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S392407555 |
24.7.2019 |
Vrecia na odpad, 120l, hrúbka 40 Bm, transparentné |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
237,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
22.3.2016 |
Sklenená plaketa W493, hadica B65 Supersport atď. |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
236,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16120 |
9.1.2017 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak - Obecný úrad |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240717751 |
10.1.2022 |
Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 381) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
236,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17568 |
9.10.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
235,65 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1522 |
27.4.2015 |
Edukačné hry do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
235,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
165300004 |
20.6.2016 |
Studená asfaltová zmes |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2012 |
13.4.2012 |
Servisné práce spojené so zistením a odstránením závad na plynových kotloch Therm v počte... |
PISKLA - MaR |
17720036 |
235,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1913 |
20.3.2019 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
234,72 EUR |