Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3101701203 | 9.8.2017 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 233,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0532023 | 12.9.2023 | Čistenie odpadového potrubia v NBD 380 | Vladimír Košnár - K.V.KANAL | 46884564 | 233,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20257 | 2.7.2020 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 232,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212002212 | 16.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000737 | 16.2.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121003607 | 22.3.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212005135 | 13.4.2012 | Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212006860 | 10.5.2012 | Dodávka elektrickej energie Loka u Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212009165 | 11.6.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka U Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212011288 | 4.7.2012 | Elektrina - Loka u Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212012939 | 14.8.2012 | Elektrická energia - Rudník u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212014602 | 17.9.2012 | Dodávka elektrickej energie - Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212016657 | 3.10.2012 | Elektrická energia - Loka u Hluchých č. 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212018376 | 20.11.2012 | Elektrická energia - Loka u Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212020059 | 13.12.2012 | Elektrina - Loka u Hluchých č. 159 ( december 2012 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022056 | 22.2.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV AT 120 Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022224 | 4.5.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9700005 | 14.2.2013 | Vývoz fekálií | Poľnohospodárske družstvo | 00203572 | 232,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011800139 | 7.3.2018 | Pracovný výkon, jazdný výkon, predaj posypového materiálu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 232,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231208973 | 8.11.2023 | Voda NBD č. 382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 232,32 EUR |