Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 392404776 | 26.3.2019 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 234,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21544 | 3.11.2021 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 234,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22538 | 9.11.2022 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 234,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42211898 | 3.11.2021 | Akumulátor | CORA Myjava s.r.o. | 36313254 | 234,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000615 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213003087 | 14.2.2013 | Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník Lokalita u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213005015 | 7.3.2013 | Elektrina na marec 2013 ( Loka u Hluchých 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212007184 | 12.4.2013 | Elektrina za apríl 2013 - Rudník Loka u Hluchých 159 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213009093 | 14.5.2013 | Elektrina máj 2013 ( Loka u Hluchých 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303506 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011300780 | 2.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305125 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308540 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník Loka u Hluchých 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011310096 | 24.10.2013 | Elektrina za obdobie od 1.1013 - 31.10.13 ( Rudník Loka u Huluchých 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011313491 | 4.11.2013 | Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka u Hluchých 159 Rudník ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011314713 | 10.12.2013 | Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Hluchých 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113210011 | 4.4.2013 | Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.3.2013 na trase Rudník - Topoľčany - Mojmírovce -... | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2304 | 20.2.2023 | Vrecia na odpad 120 l žlté | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120230044 | 28.2.2023 | Vrecia odpadové 120 l | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18653 | 23.1.2019 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 233,95 EUR |