| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670217252 |
28.8.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
248,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18307 |
7.6.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
248,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100024 |
12.3.2020 |
Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly |
Ing. Marián Foltín - OPF |
52358194 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181009337 |
16.10.2018 |
Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 25-40 (Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
248,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670300913 |
16.1.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
248,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670300913 |
15.5.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
248,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017214 |
23.5.2017 |
Odkalenie ČOV, uskladnenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/27 |
22.12.2020 |
Oprava a prehliadka kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913096126 |
14.4.2021 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2021-31.3.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
247,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12043 |
19.3.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
247,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162015 |
21.9.2015 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice p.č. 22377/2, 22384/1, 22385/15 a par.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
247,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180044 |
18.12.2018 |
Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 |
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava |
18040466 |
247,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021428 |
23.7.2021 |
Vývoz ČOV AT pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021600 |
29.9.2021 |
Vývoz ČOV AT |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022125 |
17.3.2022 |
ČOV uskladnenie a prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22208 |
4.5.2022 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
246,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670700429 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
246,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670626189 |
21.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
245,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22343 |
1.8.2022 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
244,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212104044 |
31.5.2021 |
Školské knihy - ZŠ |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
243,65 EUR |