| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10220016 |
16.6.2022 |
Vývoz a likvidácia odpadovej vody v ČOV Myjava |
Ján Bičian |
44014856 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800579 |
21.5.2018 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
269,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9122002226 |
9.6.2022 |
AsC Komplet do 100 žiakov ZŠ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
269,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22147 |
19.4.2022 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
268,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
623160 |
13.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia po víchrici |
TESA servis |
36963160 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10741415 |
6.5.2015 |
Pneumatiky FABIA, VW CADY |
SEGAT spol. s r.o. |
31663991 |
267,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803138 |
22.8.2017 |
Hračky, pracovné pomôcky - ŠKD ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
19.3.2015 |
Rekonštrukčné práce vrátane materiálu, žľabových odtokov a prístrešku na NBD č. 382 |
MF Company s.r.o. |
46158936 |
264,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711012805 |
31.1.2017 |
VO u Mockov |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
264,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670305157 |
28.2.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
264,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670400855 |
15.1.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
264,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/05 |
3.12.2015 |
Zasklenie strešného okna - byt č. 381/8 |
Fakro Sp. z o.o. |
35918284 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17111 |
14.12.2017 |
Odborná prehliadka VZT - plyn, tlak (základná a materská škola) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020005 |
24.2.2020 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 08/2020 - stanovenie náhrad za hodnoty efektov... |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230158 |
9.11.2023 |
Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 |
Čik Peter |
43079962 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120069 |
23.2.2012 |
Xerox valec, xerox toner, servisná práca technika, cestovné výlohy |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
263,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130032 |
29.1.2013 |
Servisná práca, Xerox toner 106R01277 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
263,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22110 |
16.6.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
263,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31512059 |
18.12.2015 |
Konvektory - Požiarna zbrojnica |
TRIANGEL, s.r.o. |
35696443 |
263,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600628 |
18.5.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
262,96 EUR |