| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
230057 |
28.2.2023 |
Toner, valec do kopírky OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
262,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1736 |
30.6.2017 |
Pracovné pomôcky do ZŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
262,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000024 |
30.9.2020 |
Učebnice - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
261,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21320 |
8.7.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
261,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22078 |
4.5.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800395 |
14.12.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
261,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700003 |
1.2.2017 |
Jazdný úkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
261,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/064 |
10.7.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
260,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700051 |
16.6.2014 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálií ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
260,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700450 |
4.5.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
260,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210431 |
25.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za mesiac APRÍL 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
259,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120588 |
4.7.2012 |
Xerox 106R01277 Toner WC 5020/5016, xerox valec 101R00432, WC5016/5020, servisná práca, cestovné... |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
259,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22048 |
17.3.2022 |
Vývoz KO |
Obec Hrašné |
00311634 |
259,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2105 |
23.2.2021 |
Testovanie v MOM Myjava v dňoch 14.12.2020 až 11.01.2021 - ľudia s trvalým pobytom mimo mesta... |
Mesto Myjava |
00309745 |
259,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013100032 |
24.3.2021 |
Finančná spoluúčasť na testovaní COVID-19 za občanov obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
259,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18509 |
12.10.2018 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
258,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
20.5.2015 |
Fakturácia opravy obecného rozhlasu, údržby verejného osvetlenia |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
257,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
010 0018680 |
23.8.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812208138 |
9.8.2017 |
Poistná zmluva č. 6812208138 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002-2017/10 |
31.1.2017 |
Oprava VW Cady |
Marek Maliarik |
32718764 |
257,64 EUR |