| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18105 |
7.3.2018 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
243,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700100 |
4.11.2013 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
243,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700008 |
5.3.2014 |
Vývoz fekálií, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
243,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210133 |
29.1.2014 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 19.12.2013 na trase Rudník-Topoľčany-Mojmírovce-Rudník |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020140018 |
16.7.2014 |
Kvalifikačná skúška KUCHÁR |
Slovenská živnostenská komora Krajská zložka TN |
36145581 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112 |
22.12.2014 |
Kontrola kotolne, expanzomat |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015025 |
13.4.2015 |
Preprava košikárskych výrobkov na podujatie "Nevšedné podoby prútia Rudník" dňa 13.03.2015,... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
13.4.2015 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 16.3.2015 na trase : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce-Rudník... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 15.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 10.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
15.5.2018 |
Didaktická pomôcka - tabule |
KOTULIČ PETR |
|
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19 |
25.6.2018 |
Didaktická pomôcka - tabuľa |
Kotulič Petr |
66925797 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
285/2018 |
16.8.2018 |
Software: TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180307 |
16.8.2018 |
Licencia na využívanie softwéru TENDERnet v období 06.08.2018-05.08.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2003 |
16.1.2020 |
Zabezpečenie služieb súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2108 |
13.4.2021 |
Plastové mechy na odpad 120 l |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412405513 |
19.4.2021 |
Vrecia na odpad 120 l |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021054 |
16.11.2021 |
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Envirofond |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021053 |
16.11.2021 |
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Envirofond |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230378 |
18.4.2023 |
Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |