| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446215812 |
19.1.2016 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
223,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103778147 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
223,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12097 |
25.5.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
223,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670208627 |
13.4.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
223,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307971 |
11.4.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
223,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-012 |
26.2.2012 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závad, čistenie kanalizácie a doprava |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
223,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670228991 |
19.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762016 |
20.6.2016 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Peter Špaček |
37527231 |
222,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11704277 |
22.6.2017 |
Termonádoby do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
222,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018046 |
3.8.2018 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800205 |
21.5.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
222,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15/060 |
10.3.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
222,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13120 |
29.1.2014 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove KD Rudník |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18045 |
16.10.2018 |
Statický posudok "Múrik oplotenia a vstupu ZŠ" |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21074 |
2.3.2021 |
Mäso- ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
221,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15408 |
28.9.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
221,55 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
215/ZML/HLZ/2024 |
15.3.2024 |
Licenčná zmluva o systémovej podpore |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001 |
5.3.2014 |
Zimná údržba ciest-odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF0011 |
6.11.2012 |
Hudobná produkcia DuoSonet dňa 26.10.2012 v KD Rudník |
DuoSonet - Miroslav Ferianec |
30026865 |
220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
241/ZML/HLZ/2024 |
24.5.2024 |
Nevšedné podoby prútia 2024 |
Silvia Hudecová |
|
220,00 EUR |