| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220088 |
3.2.2022 |
Krb. ventilátor, dym. vymenník - DHZO |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
202,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305022 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 12.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník IBV ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011307243 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník IBV ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308531 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 5 BL ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011312181 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313501 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314701 |
29.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
3.8.2016 |
Kontrola a oprava strešnej krytiny na NBD č. 381,382,380 a 379 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416884 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
201,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016-054 |
7.3.2016 |
Čistenie kanalizácie - potrubie v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-246 |
24.7.2019 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762017 |
22.6.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
201,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022548 |
28.2.2023 |
Samolepky na KO na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
200,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011300 |
24.7.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
200,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 |
5.12.2012 |
Teplomer / vlhkomer |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4130433 |
14.2.2013 |
Teplomer/vlhkomer C3120 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
200,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800811 |
25.6.2018 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
200,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101/2012 |
23.5.2012 |
Kronika, truhlica - cechová v rámci projektu "Inštitucionalizácia a aktivácia... |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2012/NNP |
13.8.2012 |
Prenájom časť budovy autobusová zastávka Rudník u Blahov |
Stanislav Sadloň - GRAVICOM |
43130674 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/16 |
9.1.2013 |
Spracovanie žiadosti o NFP a prílohovej dokumentácie k tejto žiadosti s názvom " Rudník-IBV,... |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
|
200,00 EUR |