Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16/588 | 7.11.2016 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 191,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19145 | 12.3.2019 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 191,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101500369 | 21.5.2015 | Zákonný poplatok za komunálny odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 191,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111800244 | 25.6.2018 | Preprava veľkoobjemového kontajnera | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 191,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020237570 | 12.9.2023 | Internet od 1.8.2023-31.7.2024 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 190,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV230392 | 24.5.2023 | Mäso | František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny | 30048761 | 190,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101246 | 18.2.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 190,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015086 | 9.7.2015 | Preprava autobusom dňa 20.06.2015 Rudník-Morkovice | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900064 | 9.4.2019 | Kanálový poklop, dvere ŠJ | HotFer, spol. s r.o. | 44694474 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192022 | 21.2.2022 | Znalecký posudok | Ing. Alžbeta Jelínková - znalec | 36963429 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130061 | 4.4.2013 | Oprava osvetlenia v KD Rudník, oprava byt. telefónu | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 189,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670315485 | 26.5.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 189,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130074 | 17.7.2013 | Toner Xerox 106R01277 WC 5016/5020
Valec Xerox 101R00432 WC 5016/5020 |
BN Invest s.r.o. | 36227391 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22168 | 5.9.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 188,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212203248 | 8.6.2022 | Školské knihy - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 188,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101701790 | 13.11.2017 | Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok za komunálne odpady piatich zložiek | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 188,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120048 | 29.2.2012 | Signmakingové služby - samolepky na kontajnery | T-ŠTÚDIO s.r.o. | 34 120 866 | 187,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121272 | 9.1.2013 | Samolepky komunálny odpad | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 187,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131160 | 29.1.2014 | Samolepky na kontajnery | T-ŠTÚDIO s.r.o. | 34 120 866 | 187,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19725 | 9.12.2019 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 187,69 EUR |