| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006857 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie Rudník 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009162 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212011285 |
4.7.2012 |
Elektrina - Rudník 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012936 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014599 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016654 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018373 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020056 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 24 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102208 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015 - 13.01.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
194,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500523 |
20.8.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700681 |
13.9.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
12044 |
29.3.2012 |
Mäso - Mikroprojekt "Institucionalizácia a aktivácia česko-slovenského cechu košikárskeho ",... |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
25.2.2015 |
Zámok zadných ľavých dverí, diagnostika vozidla, servisná práca vozidla Škoda Fabia MY 356... |
RJ Autoservis, s.r.o. |
47524201 |
193,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670737824 |
28.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
193,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047657 |
28.3.2023 |
Voda za obdobie 11.02.23-10.03.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
193,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18kdi00941 |
16.10.2018 |
Hlavná ročná kontrola multifunkčného detského ihriska, Multifunkčné ihrisko v areáli obce |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670427005 |
24.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
192,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0020140002 |
23.1.2014 |
Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d |
STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik |
18048943 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13119 |
29.1.2014 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove ZŠ a MŠ Rudník |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122049022 |
23.11.2022 |
Elektrina - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
191,88 EUR |