Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018811 | 14.12.2018 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník za obdobie november 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018867 | 17.1.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019023 | 7.2.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019083 | 12.3.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie február 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019147 | 9.4.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019216 | 7.5.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019281 | 10.6.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie máj 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019349 | 9.7.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT Rudník za mesiac jún 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019427 | 16.8.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za júl 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019511 | 4.9.2019 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019579 | 28.10.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV pri NBD v obci Rudník za mesiac september 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019653 | 14.11.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019707 | 6.12.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019772 | 16.1.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT Rudník v mesiaci december 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020037 | 10.2.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac január 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020085 | 6.3.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za február 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020152 | 21.4.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020207 | 15.5.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020273 | 4.6.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012000743 | 17.6.2020 | Vývoz KO | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 184,90 EUR |