| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1954 |
2.12.2019 |
Plynový sporák - NBD č. 379 |
NAY a.s. |
35739487 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6110393391 |
16.12.2019 |
Kombinovaný sporák MORA - NBD č. 379 |
NAY a.s. |
35739487 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100125364 |
28.5.2012 |
Voda Rudník 380 - nedoplatok za obdobie od 14.4.2011 - 11.4.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
182,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141069 |
22.12.2014 |
Kuchynská linka NELA blok 210, drez Flex mini |
J-Storm s.r.o. |
36314099 |
182,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014065 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
7.4.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014145 |
16.5.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014182 |
16.6.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014223 |
10.7.2014 |
ČOV jún 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014305 |
23.9.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014342 |
9.10.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014388 |
10.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014422 |
22.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie november 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014460 |
22.1.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015035 |
25.2.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie január 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015069 |
20.3.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015158 |
20.5.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac apríl 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |