| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
173/ZML/HLZ/2023 |
24.11.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Lucia Feriancová |
|
179,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069128 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
178,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401298 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník 5 BL 22393/ ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404754 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412073 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415389 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011416771 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník 5 BL ) 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420754 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011424661 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425381 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011428054 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433060 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434129 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438367 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502836 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111145802 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
178,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12091 |
15.5.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
178,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600277 |
22.3.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
178,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1843 |
20.11.2018 |
Hry do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
178,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150984 |
10.2.2016 |
Káble, lišty - Požiarna zbrojnica |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
178,07 EUR |