| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
4.6.2018 |
Poistka na MY112AS (01.07.2018-30.06.2019) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-6806864999 |
3.5.2019 |
Poistenie motorového vozidla MY112AS, poistná zmluva č. 6806864999 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174681 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022 - 10.09.222 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670214157 |
13.6.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
175,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024890 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
175,31 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
121-1/2019 |
10.5.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221004283 |
26.1.2022 |
Voda za obdobie od 11.12.21-10.01.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113102295 |
14.2.2013 |
Voda za obdobie 8.12.12-31.12.12, 1.1.13-16.1.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190220548 |
24.7.2019 |
YARA dámsky pracovný komplet - DHZ Rudník |
RHEA SK, s.r.o. |
44466862 |
174,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21906892 |
29.11.2018 |
Nábytok detský MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
174,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016447 |
24.10.2016 |
Čistenie prítokovej sekcie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
174,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191292890 |
26.10.2021 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
174,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600814 |
20.6.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
174,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011454 |
23.1.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
FV-454/2018 |
28.1.2019 |
Zelenina ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
174,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152567 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013249 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 1.1.2018-10.2.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220031 |
27.9.2022 |
Knihy do ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
173,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002202210 |
24.1.2022 |
Zadné svetlo - Citroen Jumper |
Marek Maliarik |
32718764 |
173,28 EUR |