| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174957726 |
25.2.2015 |
Zemný plyn za obdoie od 1.1.2015 - 30.6.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175092955 |
9.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
33/ZML/HLZ/2022 |
1.8.2022 |
Prenájom bytu |
Oľga Držková |
|
162,70 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
5/2014 |
21.11.2014 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
162,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000087 |
6.3.2020 |
Polytechnický set - predškoláci MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009913 |
5.4.2013 |
Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ |
Učebné pomôcky spol.s.r.o. |
31641199 |
161,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009913 |
17.7.2013 |
Pracovné zošity do ZŠ |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
31641199 |
161,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211088309 |
18.5.2021 |
Voda za obdobie od 11.4.2021-10.5.2021 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211258106 |
21.12.2021 |
Voda za obdobie od 11.11.21-10.12.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169145 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.08.2015 - 10.09.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116122267 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016-26.3.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1939 |
11.9.2019 |
Kuchynské riady do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
161,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004629 |
4.10.2019 |
Riady do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
161,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
29.1.2013 |
Odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
160,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800263 |
14.3.2018 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
160,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116169765 |
7.10.2016 |
Voda za obdobie od 10.8.2016 do 12.9.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233655 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201005470 |
7.2.2020 |
Voda za obdobie od 11.12.19-10.01.20 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670536248 |
9.12.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
160,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400794 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
160,49 EUR |