| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131142 |
1.8.2022 |
Voda od 11.6.2022-10.7.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
173,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423100334 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie 11.04.2023-10.05.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201041972 |
31.3.2020 |
Voda za obdobie od 11.2.2020-10.3.2020(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
172,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670205636 |
12.3.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
172,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670333046 |
8.11.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
172,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06573687177 |
14.1.2021 |
Osobné auto Škoda Fabia MY356AI |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
172,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200681 |
26.8.2020 |
oprava čerpadla - DHZO |
PRAKTIKPUMP, s.r.o. |
36647861 |
172,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115101020 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14-31.12.14, 1.1.15-13.1.15 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
171,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/739 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
171,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230201 |
14.2.2023 |
FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO |
FRP Services, s.r.o. |
50647555 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211145192 |
23.7.2021 |
Voda za obdobie od 18.7.21 - 2.8.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
171,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
24.5.2023 |
Čistenie kanalizácie - KD |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
171,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670211535 |
15.5.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
170,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2203221 |
7.4.2022 |
Skladaná mapa VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00620 |
17.2.2020 |
Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) |
Mgr. Janette Adamcová |
42019222 |
170,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501001 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka U Mockov 329 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
170,21 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
31/2018 |
24.10.2018 |
Spolupráca pri zabezpečení vystúpenia |
Vladimír Foltín |
|
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620080 |
2.9.2020 |
Oprava pouličného osvetlenia a oprava STA |
TESA servis |
36963160 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622151 |
28.11.2022 |
Oprava pouličného osvetlenia. |
TESA servis |
36963160 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111136757 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
169,96 EUR |