Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1213007182 | 12.4.2013 | Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 381 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213009091 | 14.5.2013 | Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303499 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011302084 | 2.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 381) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305114 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308533 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011310085 | 24.10.2013 | Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011313497 | 4.11.2013 | Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011314702 | 29.1.2014 | Elektrina za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010300 | 30.6.2017 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 166,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222201301 | 4.4.2022 | Rolety do MŠ | Westlogic Slovakia s.r.o. | 52015785 | 166,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11903738 | 27.5.2019 | Oprava konvektomatu - ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 166,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4201217997 | 30.10.2020 | Voda za obdobie od 11.09.2020-10.10.2020 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/157 | 9.10.2014 | Pracovné odevy | Ján Matis, REKREA | 36962066 | 166,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670634364 | 7.11.2016 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV17308 | 20.12.2017 | Samolepky na komunálny odpad na rok 2018 | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 166,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116102187 | 15.2.2016 | Voda za obdobie od 10.12.2015 - 13.01.2016 ( Rudník č. 382 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103707809 | 16.6.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2310053 | 9.11.2023 | Čistiace prostriedky | MGS PLUS SK, s.r.o. | 50639153 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670527162 | 21.10.2015 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 165,65 EUR |