| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/03 |
31.1.2017 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
178,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270465 |
29.3.2017 |
Potreby do ZŠ |
Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. |
36556858 |
177,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210892950 |
16.11.2021 |
Elektrina za obdobie od 9.10.2021-31.10.2021 (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
177,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17420 |
19.7.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
177,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301630 |
15.1.2014 |
Posyp komunikácií na základe objednávky zo dňa 16.12.2013 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
177,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15116 |
18.12.2015 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn ( Základná a materská škola ) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004359 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
177,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13239 |
4.11.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
177,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141219 |
23.9.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
176,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
41/2011/NB |
2.8.2011 |
Zmluva o nájme bytu |
Obec Rudník |
309958 |
176,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141774973 |
9.11.2023 |
Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
176,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016032 |
30.5.2016 |
Plaketa - hasiči |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
176,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191237465 |
27.11.2019 |
Voda za obdobie od 11.10.19-10.11.19 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
176,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161362466 |
26.1.2022 |
Elektrina od 01.01.22-07.01.22 (Loka U Hluchých) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
176,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017235 |
5.6.2017 |
Odkalenie ČOV, doprava, nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017353 |
9.8.2017 |
ČOV - nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230028 |
28.2.2023 |
Vývoz črepov z Obce Rudník |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670017564 |
7.9.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
176,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201220 |
2.9.2020 |
Náradie - OcÚ |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
25.4.2017 |
Poistné za CADY MY 112AS |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175,95 EUR |