| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
111136757 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
169,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670309956 |
26.4.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
169,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220550 |
20.4.2022 |
Gazdovská klobása "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
169,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401333 |
3.10.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
169,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101096 |
16.3.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
169,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221350731 |
17.7.2013 |
Inventár do MŠ |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
36268569 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200017 |
21.4.2020 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia v obci podľa dohody |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670312600 |
31.5.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
169,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601945 |
14.12.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
169,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231111368 |
13.6.2023 |
Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
168,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670633125 |
7.11.2016 |
Potraviny mrazené |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
168,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18139 |
7.2.2019 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
168,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
179/ZML/HLZ/2023 |
14.12.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2023 |
Mesto Myjava |
00309745 |
168,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
269/ZML/HLZ/2024 |
25.11.2024 |
Poskytnutie dotácie v roku 2024 |
Mesto Myjava |
00309745 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/156 |
9.12.2015 |
Montáž, rekonštruciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
167,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214007 |
16.7.2014 |
Oprava auta |
Štefan Juráš |
30975425 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109745 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
167,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000613 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003085 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213005013 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166,98 EUR |