| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130440 |
17.7.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21504234 |
10.12.2014 |
Plastová postieľka zelená |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
160,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210105 |
5.5.2021 |
Kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
160,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
4014200038 |
13.4.2012 |
Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... |
Mesto Myjava |
00309745 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011200290 |
13.4.2012 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou údržba verejného osvetlenia. |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
159,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102100114 |
8.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
159,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115125546 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2014 - 9.4.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151749 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211215735 |
27.10.2021 |
Voda za obdobie od 11.09.21-10.10.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6536500613 |
20.6.2016 |
Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
159,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231156171 |
12.9.2023 |
Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
534 |
9.5.2012 |
Kuracie stehná, prsia, kuracie trupy |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
158,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/2 |
26.7.2017 |
Preprava FS Kýčer Turá Lúka - Myjava - Rudník tam i späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221129 |
23.1.2023 |
Práca traktorom Zetor Forterra |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201144492 |
5.8.2020 |
Voda za obdobie od 11.6.2020-10.7.202(Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
6700602170 |
10.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
158,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114101971 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.13-31.12.2013, 1.1.2014-13.1.2014 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6573687177 |
1.12.2017 |
Havarijné poistenie motorových vozidiel 02.02.2018-02.02.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
158,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211063584 |
19.4.2021 |
Voda za obdobie od 11.3.2021-10.4.2021 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1901 |
8.1.2019 |
Pneumatiky |
AZ pneu s.r.o. |
44912951 |
158,00 EUR |