| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-111 |
9.4.2018 |
Kanalizácia pri KD |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-154 |
7.5.2018 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010133 |
6.4.2017 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
154,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1836 |
25.9.2018 |
Stôl a stoličky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
154,30 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
2 |
27.10.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - koordinátor projektu za českého... |
Obec Rudník |
309958 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310030 |
3.8.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701190167 |
28.1.2020 |
Vývoz a likvidácia fekálií - KD |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114161091 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195973 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016 - 9.12.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17752 |
12.1.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
153,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670004727 |
10.2.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
153,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670703247 |
7.2.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
153,50 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
36/2017 |
13.2.2017 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
153,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211040278 |
24.3.2021 |
Voda za obdobie od 11.2.21-10.3.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18292 |
10.1.2019 |
Samolepky na komunálny odpad ružové a zelené |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
153,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220103951 |
9.9.2022 |
Mlieko a mliečne výrobky |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
153,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FSK1600448 |
18.5.2016 |
Učebné pomôcky do MŠ |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022499 |
28.10.2019 |
Papier kancelársky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600759 |
14.9.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
152,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216237034 |
22.2.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2016-31.12.2016 (Rudník č. 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152,74 EUR |