| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
140/ZML/HLZ/2023 |
21.6.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Magdaléna Omastová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
141/ZML/HLZ/2023 |
21.6.2023 |
Nevšedné podoby prútia 2023 |
Mgr. Erika Pszotová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
168/ZML/HLZ/2023 |
17.10.2023 |
Stretnutie občanov nad 62 rokov |
Zdenka Siváková |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642023 |
9.11.2023 |
Ročný servis plynových kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230011 |
10.11.2023 |
Kosenie DHZ dráhy |
FOLTÍN - SET, s.r.o. |
52556093 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
212/ZML/HLZ/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Silvia Hudecová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
237/ZML/HLZ/2024 |
24.5.2024 |
Nevšedné podoby prútia 2024 |
Martin Kovanič |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
239/ZML/HLZ/2024 |
24.5.2024 |
Nevšedné podoby prútia 2024 |
Magdaléna Omastová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
240/ZML/HLZ/2024 |
24.5.2024 |
Nevšedné podoby prútia 2024 |
Mgr. Erika Pszotová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
245/ZML/HLZ/2024 |
28.6.2024 |
Spolupráca pri realizácii zabezpečenia akcie Deň detí "Z rozprávky do rozprávky" |
Katarína Michalicová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
255/ZML/HLZ/2024 |
8.10.2024 |
Vystúpenie heligonkárov "Stretnutie občanov nad 62 rokov" |
Marián Krištof |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
321/ZML/HLZ/2025 |
16.5.2025 |
Nevšedné podoby prútia 2025 |
Silvia Hudecová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
431/ZML/HLZ/2026 |
24.4.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Mgr. Katarína Gogová Vitková |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505275 |
27.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
149,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211017203 |
19.2.2021 |
Voda za obdobie od 1.01.21-10.02.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
149,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211113936 |
17.6.2021 |
Voda za obdobie od 11.05.2021-10.06.2021 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
149,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212479 |
27.4.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
149,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670635224 |
23.11.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913086345 |
24.3.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 7.1.2021-28.2.2021 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
149,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010462 |
8.11.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
149,12 EUR |