| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212011286 |
4.7.2012 |
Elektrina - Rudník 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012937 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014600 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016655 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018374 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020057 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 381 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/3/2011 |
13.4.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400223 |
25.6.2014 |
Mliečne výrobky jún 2014 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
141,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182022 |
21.11.2018 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 dňa 13.11.2018 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192210 |
10.1.2020 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305598 |
25.1.2023 |
Hry - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114136367 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061222 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670701912 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
141,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087572 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020041 |
28.2.2020 |
Inzercia - výberové konanie riaditeľky MŠ |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
141,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116/16/104 |
14.10.2016 |
Servisná ročná prehliadka IVECO - vozidlo DHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
141,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
16.6.2022 |
Zemné práce malým bagrom - čistenie zákopy , odvoz zeminy ostatné práce - oprava kompresora,... |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186759 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
140,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
20.11.2014 |
Kovová plaketa P-1 adjustovaná v zamatovej kazete 16x16 cm s listinou bianco-standard.textom |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140,50 EUR |