| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221016695 |
21.2.2022 |
Voda za obdobie od 11.02.22-10.02.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13034 |
22.11.2013 |
Pneumatiky Barum Polaris |
NJpn, s.r.o. |
|
143,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710099 |
29.3.2017 |
Pracovné pomôcky do MŠ |
E.N.E.S.spol. s r.o. |
47480751 |
143,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670201192 |
24.1.2022 |
Mrazené ryby - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
143,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/2012 |
11.6.2012 |
Správny poplatok - Zmluva ( N 356/2012, NZ 20130/2012 ) |
Notársky úrad |
5862156630 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181103021 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
142,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911123402 |
2.7.2019 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-03.06.2019 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
142,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190132 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
142,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13032 |
12.11.2013 |
Kuchynský robot ETA |
Simple Solutions s.r.o. |
36261131 |
142,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1309544 |
10.12.2013 |
Kuchynský robot ETA |
Simple Solutions s.r.o. |
36261131 |
142,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400349 |
6.2.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
142,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211112 |
16.11.2021 |
Čistička vzduchu lonic-CARE Triton X6 |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500537 |
21.5.2015 |
Zákonný poplatok za komunálny odpad, zneškodnenie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
141,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113125968 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.13 - 11.4.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002210 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000735 |
16.2.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212003605 |
22.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005133 |
13.4.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212006858 |
10.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie NBD č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212009163 |
11.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141,82 EUR |