| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
10.12.2014 |
Kovová plaketa, adjustovaná v zamatovej kazete 16x16cm s listinou bianco-standard. |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127912 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
140,06 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
012012 |
13.3.2012 |
Poradenstvo a konzultácie - lektor a koordinátor odbornej aktivity projektu s názvom "... |
Mgr. Pavol Michalička |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170070 |
18.4.2017 |
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021002 |
3.2.2021 |
Zemné práce malým bagrom - zberný dvor, odvoz drte+zapožičanie dusadla |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11122022 |
24.1.2023 |
Maliarske práce - NBD 382 |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202301083 |
10.11.2023 |
Jabloň, kríky drobného ovocia |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670730914 |
9.10.2017 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
139,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221059867 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113145382 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 14.5.13 - 11.6.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
139,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100108 |
17.7.2013 |
Unihoc Sada Pro 12+6 loptičiek 12 - Dĺžka : 90 cm |
Kriko s.r.o. |
44920318 |
139,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21607 |
10.12.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
139,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670316477 |
26.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
139,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114730 |
18.4.2017 |
Voda - Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
139,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181900247 |
24.7.2019 |
Samsung - monitor k pc |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700234 |
18.4.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
138,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112431289 |
21.8.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
138,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010406 |
9.10.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
138,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18173 |
9.4.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
138,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110584 |
27.5.2011 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemový odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
138,40 EUR |