Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 20201619 22.12.2020 Chlieb a pečivo AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice 17327539  130,14 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 409 10.4.2012 Kuracie stehná, kuracie rezne HYDINÁR a.s. GBELY 31421792  130,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013007 12.4.2013 Kominárske práce podľa obj. 4/2013 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016024 3.8.2016 Preprava autobusom 25.6.2016 na trase Rudník-Morkovice CZ GAMABUS s.r.o. 50147587  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017007 18.4.2017 Kominárske práce : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 , 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017041 16.10.2017 Kominárske práce ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018011 25.6.2018 Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379,380,381,382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 72/2018 27.7.2018 Poskytnutie dotácie SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. 36 119 610  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018046 9.10.2018 Revízie komínov ZŠ, MŠ, NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019015 4.4.2019 Revízie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190055 4.10.2019 Správa IT - ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02019045 16.10.2019 Revízie komínov v budove ZŠ a MŠ, v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190063 12.11.2019 Správa IT Infraštruktúry ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190072 6.12.2019 Správa IT infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200002 10.1.2020 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019428 10.1.2020 Prenájom miestnosti Miroslav Báto - GASTROCENTRUM 47572973  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200012 10.2.2020 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200017 6.3.2020 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200025 7.4.2020 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200031 6.5.2020 Správa IT štruktúry - ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR