| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023009 |
28.2.2023 |
Kominárske práce , kontrola a čistenie komínov - NBD 379,380,381,382, ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113125969 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.13-11.4.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21646 |
24.1.2022 |
Mäso a mäsové výrobky - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
129,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400902 |
11.12.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
129,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670219379 |
1.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
129,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201192536 |
30.9.2020 |
Voda za obdobie od 11.8.2020-10.9.2020 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670632431 |
7.11.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
129,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117160314 |
13.9.2017 |
Voda za obdobie od 13.7.2017-9.8.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191037934 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
129,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112127630 |
10.5.2012 |
Vodné - Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211187714 |
29.9.2021 |
Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700038 |
14.5.2013 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
128,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110828 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 17.1.13-15.2.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31201227 |
9.5.2012 |
Mlieko a mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
128,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1715 |
7.3.2017 |
Pracovné pomôcky do ŠKD |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
128,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21713504 |
29.3.2017 |
Školské pomôcky |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
128,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000063878 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018602 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.01.2019 - 10.02.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131896 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131896 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
128,00 EUR |