| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
320 |
29.9.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
QUO-17263-Z5S6/0 |
19.4.2016 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZF1602001 |
3.5.2016 |
Dodatočný informačný riadok |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016132 |
9.1.2017 |
Aktualizácia dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového štábu,... |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17007 |
4.5.2017 |
Doprava autobusom |
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
32783230 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
9.4.2018 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri OcÚ |
Ján Mizerák |
32718713 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000282334 |
16.4.2018 |
Poplatok za vyjadrenie k urbanistickej štúdii |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330136 |
28.8.2019 |
Poplatok za vyjadrenie : Chodník v obci popri ceste III/1208 od Dugov po Hluchých |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330131 |
28.8.2019 |
Poplatok za vyjadrenie - Prístupová komunikácia a inž. siete - časť Árendy |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019471 |
4.9.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Prístupová komunikácia inžinierske siete-časť... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552020 |
4.12.2020 |
Ročný servis kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020046 |
9.12.2020 |
Zemné práce malým bagrom - výkop pre základ operného múra v zbernom dvore |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100227 |
30.11.2021 |
Umiestnenie kontajnerov v obci Rudník za rok 2021 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100230 |
26.1.2022 |
Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720220065 |
16.6.2022 |
Zberanie a vývoz skla z obce |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56/ZML/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Základnej... |
Edusteps |
52152219 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221700 |
3.11.2022 |
Aktualizačné vzdelávanie: Kurikulum - premena tradičnej školy |
Edusteps |
52152219 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
70/ZML/HLZ/2022 |
20.12.2022 |
Dotácia |
Mesto Myjava |
00309745 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100224 |
28.2.2023 |
Umiestnenie 2x kontajner na oblečenie |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230339 |
13.3.2023 |
Služby súvisiace s vydaním KCPe |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120,00 EUR |