| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670906522 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
118,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130572 |
20.5.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140580 |
16.6.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601199 |
19.8.2016 |
Zneškodnenie odpadu a zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230111 |
14.2.2023 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
118,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670114377 |
15.7.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100161 |
10.12.2013 |
Pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135256 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
117,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670328467 |
6.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
40 |
20.1.2014 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
117,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401550 |
15.10.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
117,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303522 |
17.9.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
117,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913315711 |
30.11.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 19) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
117,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018019 |
14.3.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za február 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670312878 |
26.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300096 |
31.1.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
117,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670915157 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670921533 |
25.6.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5919001050 |
7.2.2019 |
Ročný prístup k VSSR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800306 |
12.9.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
116,94 EUR |